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記賬與報稅:財務(wù)管理中的兩個關(guān)鍵步驟!

新創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人都了解,納稅是至關(guān)重要的。無論公司規(guī)模大小,都需要進(jìn)行記賬及報稅。

然而,許多老板錯誤地認(rèn)為只要向稅局提交公司的賬務(wù)清單就算是完成了報稅工作,這是錯誤的。事實上,做賬和報稅是兩個不同的過程。

記賬和報稅是財務(wù)管理中兩個不同的概念:

1. 記賬:記賬是指記錄和歸檔財務(wù)交易和信息的過程。它包括記錄收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等所有財務(wù)活動的詳細(xì)記錄。記賬工作旨在確保公司或個人的財務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整和可追溯。

2. 報稅:報稅是指根據(jù)國家或地區(qū)的稅法規(guī)定,申報和繳納稅款的過程。在報稅過程中,需要利用已經(jīng)完成的記賬工作,計算應(yīng)納稅額、申報所得稅或其他稅種,然后按時向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交相關(guān)的報稅表和稅款。

總之,記賬是財務(wù)記錄和管理的基礎(chǔ)工作,而報稅是在記賬基礎(chǔ)上根據(jù)稅法要求進(jìn)行的稅務(wù)申報和繳稅工作。

做賬和報稅的區(qū)別在于以下幾點:

1. 做賬(Bookkeeping):

   - 做賬是指記錄和整理企業(yè)日常的財務(wù)交易和活動,包括收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。

   - 主要工作包括記賬、分類、總賬、賬齡分析等,目的是確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。

2. **報稅(Taxation)**:

   - 報稅是指根據(jù)國家稅法規(guī)定,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報企業(yè)或個人的財務(wù)狀況和應(yīng)納稅款的過程。

   - 報稅涉及計算稅款、填寫稅表、申報納稅義務(wù)等工作,目的是履行納稅義務(wù)并遵守稅法規(guī)定。

總體來說,做賬是財務(wù)管理的一部分,側(cè)重于記錄和管理財務(wù)數(shù)據(jù);而報稅則是基于做賬數(shù)據(jù),按照稅法要求進(jìn)行的稅務(wù)申報和繳稅過程。

1、公司一經(jīng)成立,即須向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅,無論是否已開始運營。

2、報稅并非企業(yè)通常進(jìn)行的細(xì)分分類賬務(wù)記錄,而是符合規(guī)定的財務(wù)賬簿,并且需要附上符合規(guī)定的憑證。這需要高度專業(yè)的財務(wù)從業(yè)人員,因此許多中小企業(yè)在無法雇傭?qū)I(yè)財務(wù)人員的情況下,會選擇像南通好助手這樣的記賬公司。

3、公司必須在稅務(wù)局核準(zhǔn)后的期限內(nèi)按要求進(jìn)行稅收“申報”。納稅申報和繳稅是不同的,申報不代表必須繳納稅款。

4、即使一家公司沒有經(jīng)營活動,也沒有開具發(fā)票,仍然需要進(jìn)行稅務(wù)申報,可以選擇進(jìn)行“零申報”。但是,頻繁進(jìn)行稅務(wù)零申報可能會被列入“風(fēng)險監(jiān)測名單”中。

5、一家公司需要繳納的稅收種類有很多,如增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。尤其是企業(yè)所得稅,每年5月底都會進(jìn)行一次“匯算清繳”,這是公司檢查去年是否盈利的重要過程,也是稅務(wù)局監(jiān)管的重要事項。

7、一般納稅人可以開具13%的增值稅專用發(fā)票,并享受進(jìn)項稅額抵扣;而小規(guī)模納稅人通常只能開具3%的增值稅普通發(fā)票。

記賬和申報稅款都是必不可少的!

《中華人民共和國稅收征管法》第二十二條規(guī)定了稅務(wù)機(jī)關(guān)在稅收征管中的職責(zé)和權(quán)限,包括稅收的征收、管理和監(jiān)督等內(nèi)容。

所有在生產(chǎn)和經(jīng)營活動中進(jìn)行納稅的個體或企業(yè)必須在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照或者開始納稅義務(wù)后的15天內(nèi),按照國家相關(guān)規(guī)定建立賬簿。

個體工商戶建賬管理暫行辦法規(guī)定了個體工商戶在經(jīng)營過程中必須建立健全會計賬簿,及時、準(zhǔn)確地記錄經(jīng)營活動和財務(wù)狀況。

如果個體戶達(dá)不到建賬標(biāo)準(zhǔn),也需要經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),建立收支憑證粘貼簿和進(jìn)貨銷貨登記簿。

個體戶必須建立賬簿,與公司的記賬和報稅要求一樣。無論是否已經(jīng)開始經(jīng)營,是否有業(yè)務(wù)活動或開具發(fā)票,稅務(wù)部門都要求個體戶立即建立賬簿,并開始履行納稅申報義務(wù)。

何種情況下才能享受免稅政策呢?

很多人都會感到不高興,為什么我一直沒有賺到錢,卻還要交稅呢?

根據(jù)《國家稅務(wù)總局有關(guān)小微企業(yè)免征增值稅問題公告》

按月申報銷售額不超過10萬元(含)或按季申報不超過30萬元(含)的增值稅小規(guī)模納稅人(包括個體工商戶和在臨時稅務(wù)登記中登記的個人),可以分別享受免征增值稅的優(yōu)惠政策。

這些免稅政策只對增值稅小規(guī)模納稅人適用,如果你是一般納稅人,則無法享受這些優(yōu)惠政策!

稅務(wù)部門一般會在以下情況下進(jìn)行核查!

1、定期進(jìn)行年度、半年度、季度和計劃內(nèi)的檢查;

2、稅務(wù)部門的上級主管機(jī)構(gòu)的審查;

3、對收到的舉報進(jìn)行檢查。

4、報表、納稅狀況以及同比數(shù)據(jù)發(fā)生了重大變化,并且出現(xiàn)了異常情況;

5、企業(yè)可以申請退稅,并進(jìn)行所得稅結(jié)算等。

6、需要檢查的其他事項。

那如果沒有收入也需要報稅嗎?對于創(chuàng)業(yè)者來說確實挺不公平的。實際上,報稅和繳稅是兩個不同的概念,報稅意味著向稅務(wù)部門申報信息。

稅收申報和納稅并非同一概念。納稅是企業(yè)支付稅款的行為,而稅收申報是向稅務(wù)機(jī)構(gòu)申報企業(yè)經(jīng)營狀況的行為。不管是否有收入,您都需要向稅務(wù)機(jī)構(gòu)報告情況,如實申報。稅收申報是強制性的,必須按時進(jìn)行,否則可能會受到處罰甚至更嚴(yán)重的后果。

報稅是一項義務(wù),需要及時完成申報!

否則可能會導(dǎo)致罰款,甚至更嚴(yán)重的后果!

1、逾期未按規(guī)定繳納稅款申報,輕微情節(jié)者,除了要補繳稅款外,稅務(wù)部門還會對企業(yè)處以罰款;若超出期限更長,則可能會增加滯納金;而對于嚴(yán)重情節(jié)者,稅務(wù)部門將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度,處以相應(yīng)更高額度的罰款。

2、如果企業(yè)連續(xù)3個月未向稅務(wù)登記機(jī)關(guān)納稅申報,稅務(wù)登記機(jī)關(guān)將注銷其稅務(wù)登記證。一旦稅務(wù)登記證被注銷,將無法恢復(fù),導(dǎo)致企業(yè)的所有證照相繼作廢。

3、公司所有股東的身份證信息將被相關(guān)登記機(jī)關(guān)收錄,進(jìn)入黑名單。這將對他們未來的貸款、再次投資創(chuàng)業(yè)或者出國等行為產(chǎn)生重大影響。

很多老板

為什么越來越多的老板對選擇財務(wù)代理非常重視,有幾個方面:以前曾因價格問題受過損失。賬目混亂但無法了解財務(wù)狀況,會計服務(wù)不夠熱情/專業(yè)水平不夠,并且稅務(wù)報表錯誤導(dǎo)致繳稅過多。從不主動解決客戶問題,也從不對客戶的發(fā)票提供稅務(wù)風(fēng)險提示,代賬公司無法滿足更多企業(yè)需求,朋友負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算后分道揚鑣令人心痛。歡迎您了解一下我們的服務(wù)。

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