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“隨著正式上線的新版出口退稅管理系統(tǒng),無論是出口企業(yè)還是稅務(wù)局都在適應(yīng)新版系統(tǒng)帶來的各種變化,下面針對(duì)當(dāng)下企業(yè)反映較多的問題予以匯總闡述。”
一、出口退稅企業(yè)通過電子稅務(wù)局申報(bào)的出口退免稅備案,流程結(jié)束后。企業(yè)登錄電子稅務(wù)局,提示‘非出口企業(yè)’。
電子稅務(wù)局備案成功后,第二天才能同步信息。此問題是因在線申報(bào)系統(tǒng)的調(diào)度機(jī)制異常導(dǎo)致,目前已經(jīng)修復(fù)。
【注意】使用在線版退稅申報(bào)系統(tǒng)辦理出口退免稅備案后,應(yīng)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳提交相關(guān)紙質(zhì)資料。
二、出口退稅企業(yè)新版系統(tǒng)首次申報(bào)免抵退稅時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)審核不顯示前期累計(jì)數(shù)據(jù)。
出現(xiàn)此類問題大概率是因?yàn)槌隹谄髽I(yè)申報(bào)前,未讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋數(shù)據(jù)恢復(fù)離線版退稅系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù),應(yīng)按規(guī)定恢復(fù)歷史數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。
三、企業(yè)申報(bào)提示‘申報(bào)的美元離岸價(jià)(XXX),超過報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)中的(XXX),請(qǐng)確認(rèn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤’。
出現(xiàn)此類問題是因企業(yè)申報(bào)退(免)稅時(shí),使用的數(shù)量單位非報(bào)關(guān)單法定數(shù)量單位,需要企業(yè)調(diào)整申報(bào)。若增值稅專用發(fā)票出現(xiàn)類似問題,則還應(yīng)核實(shí)發(fā)票的數(shù)量及單位。
四、通過電子稅務(wù)局正式申報(bào)后,提示“系統(tǒng)反饋流程已作廢,未查詢到符合條件的崗位信息流程啟動(dòng)失敗”。
此類問題屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)崗位權(quán)限配置問題,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)反映解決。
五、申報(bào)時(shí)提示“首次申報(bào)跨大類商品,且未申報(bào)視同自產(chǎn)”。
如生產(chǎn)企業(yè)外購(gòu)產(chǎn)品出口,符合“視同自產(chǎn)”相關(guān)規(guī)定則需在明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)類型中選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)類型;同時(shí),如出口企業(yè)為四類企業(yè)則還需在退稅申報(bào)系統(tǒng)中填列“視同自產(chǎn)進(jìn)貨明細(xì)清單”。
六、申報(bào)退稅時(shí)提示“此商品代碼無效”。
此類問題出口企業(yè)可通過退稅申報(bào)系統(tǒng)中“系統(tǒng)維護(hù)”模塊下的“商品代碼查詢”菜單查詢出口商品代碼的前8位,根據(jù)商品代碼有效期查看該商品代碼是否存在擴(kuò)展碼,如有擴(kuò)展碼按照包含擴(kuò)展碼的商品代碼錄入申報(bào)即可。
七、新版離線版退稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的恢復(fù)問題
首次使用新版離線版系統(tǒng)申報(bào)退(免)稅時(shí),首先應(yīng)確保系統(tǒng)配置內(nèi)容正確,如首次登陸時(shí)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤可以通過“系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置”菜單修改相關(guān)內(nèi)容;然后應(yīng)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核結(jié)果反饋文件恢復(fù)系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)。具體恢復(fù)規(guī)則和內(nèi)容可查看前期文章“新版退稅申報(bào)系統(tǒng)上線后首月申報(bào)注意事項(xiàng)”。
出口企業(yè)可通過“深圳電子稅務(wù)局”出口退稅相關(guān)模塊下載年度反饋數(shù)據(jù)恢復(fù)離線版申報(bào)系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù),具體如下:
1.進(jìn)入電子稅務(wù)局出口退稅模塊后,選擇出口退(免)稅申報(bào)的“離線申報(bào)”;
2.選擇“審核結(jié)果反饋”菜單,申請(qǐng)類型選擇“年度”,錄入反饋年度后首先應(yīng)點(diǎn)擊“申請(qǐng)”再選擇“查詢”即可顯示企業(yè)對(duì)應(yīng)反饋文件數(shù)據(jù),下載后讀入離線版申報(bào)系統(tǒng)即可。
【注意】
1.下載稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)反饋文件時(shí),應(yīng)通過網(wǎng)頁(yè)登陸電子稅務(wù)局進(jìn)行操作,如IE瀏覽器操作異常,建議使用火狐或谷歌瀏覽器;
2.因稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋文件中包含出口企業(yè)相關(guān)配置信息,外貿(mào)企業(yè)首次申報(bào)退(免)稅前應(yīng)至少讀入一次數(shù)據(jù)反饋。
3.使用“電子稅務(wù)局——在線版退稅申報(bào)系統(tǒng)”的出口退稅企業(yè)無需恢復(fù)系統(tǒng)歷史申報(bào)數(shù)據(jù)。
八、電子稅務(wù)局上傳離線版申報(bào)數(shù)據(jù)文件,提示‘上傳失敗’。
出現(xiàn)此類問題一般是瀏覽器問題,建議更換火狐或者谷歌瀏覽器試試。
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